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省妇联2016年决算公开

发布时间2017-08-17 10:53:39


青海省妇联2016年部门决算公开

第一部分:青海省妇联概况
一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
青海省妇联是中共青海省委领导下的全省各族各界妇女的群众组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是:
(一) 领导全省合计妇联依据《中华全国妇女联合会章》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女工作。
(二) 宣传、贯彻、执行党关于妇女工作的方针、政策,提出指导全省妇女工作的意见;调查了解全省妇女问题;开展妇女工作理论研究,为省委、省政府制定有关妇女工作政策、解决妇女问题提供依据。
(三) 团结、动员管广大妇女参与改革和两个文明建设;知道和推动全省农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建活动
(四) 教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强;宣传妇女典型,实施女性素质工程,促进女性人才成长。
(五) 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;参与有关妇女儿童法规、规章草案的研究提出,从源头上强化维护妇女儿童合法权益;促进妇女参政议政,在全社会推进男女平等。
(六) 加强城乡妇女组织建设,扩大组织网络,拓宽工作领域。
(七) 坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系。
(八) 作好妇女界的统一战线工作,加强与民主党派、工商联和团体会员之间的联系,开展同港澳台地区妇女的联谊,促进祖国统一,发展同各省、各国妇女及妇女组织的友好交往与合作。
(九) 承担青海省妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。
(十) 承办省委‘省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位4个,其中二级预算单位3个。省妇联所属二级预算单位三个:青海省妇女干部学校、青海省六一幼儿园、青海省三毛幼儿园。
年末核定编制人数284人,实有人数270人。其中:在职人员270人(行政35人,参照公务员管理8人、财政补助人员227人),离休人员1人,退休人员133人,其他人员(无)。

第二部分:省妇联2016年部门决算报表
http://www.qhflh.gov.cn/uploadfile/2017/0818/20170818113539606.pdf
http://www.qhflh.gov.cn/uploadfile/2017/0818/20170818113540109.pdf
http://www.qhflh.gov.cn/uploadfile/2017/0818/20170818113540838.pdf
http://www.qhflh.gov.cn/uploadfile/2017/0818/20170818113540937.pdf
http://www.qhflh.gov.cn/uploadfile/2017/0818/20170818113540526.pdf
http://www.qhflh.gov.cn/uploadfile/2017/0818/20170818113541318.pdf
http://www.qhflh.gov.cn/uploadfile/2017/0818/20170818113541282.pdf

 第三部分青海省妇联2016年度部门决算情况说明
   
 一、关于省妇联2016年度部门决算收支总体情况说明
    省妇联2016年度收支总决算5380.64万元,比2015年收支总决算增加520.03万元。收支增加的主要原因是工资、考核奖、车改经费增加。    
二、关于省妇联2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计6228.63万元,其中:财政拨款收入5380.64万元,占86.39%;上级补助收入120.22万元,占13.61%。   
三、关省妇联2016年度支出决算情况说明
    本年支出合计6026.29万元,其中:基本支出4237.79万元,占70.32%;项目支出1788.51万元,占29.68%。
四、关于省妇联2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
省妇联2016年度财政拨款收支总决算5380.64万元。比2015年收支总决算增加520.03万元。
(收支增加的主要原因是工资、考核奖、车改经费增加。)

五、关于省妇联2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
省妇联2016年度财政拨款支出5164.47万元,占本年支出合计的85.71%。比2015年的4892.86万元增加271.61万元,主要原因是工资、考核奖、车改经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。
省妇联2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出2172.52万元
占36.05%,主要用于省妇联及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
    
  2.教育(类)支出2097.98万元,占34.81%,主要是学前教育和其他普通教育支出,其中学前教育支出1997.98万元,其他普通教育支出100万元。

3.社会保障和就业(类)支出1286.06万元,占21.34%,主要用于省妇联系统开支的离休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出以及退休人员补充公积金。

4.抚恤支出57.6万元,主要是省妇联退休人员死亡抚恤金。

5.医疗卫生(类)与计划生育支出114.82万元,占1.9%,主要用于重大公共卫生专项及公务员医疗补助。
  
6.农林水支出127万元,主要是小额担保贴息经费27万元及扶贫社会发展培训费100万元。
    
7.住房保障支出(类)支出227.92万元,占3.78%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。    

8.结转下年618.2万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到2017年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、其他收入的结转和结余。本级结余结转资金412.32万元,下属单位结余结转资金205.88万元.
    
(三)财政拨款支出决算的具体情况。
    省妇联2016年度财政拨款支出年初预算为4408.29万元,支出决算为6644.49万元,完成年初预算的150.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及车改经费增加。其中:
    1.一般公共服务支出年初预算为1893.54万元,支出决算为2172.52万元,完成年初预算的114.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.教育经费支出年初预算为1744.80万元,支出决算为2097.98万元,完成年初预算的120.24%。决算数大于预算数的主要原因是下属幼儿园人员经费增加。

3. 社会保障和就业(类)支出年初预算为548.02万元,支出决算为1286.06万元,完成年初预算的234.67%。决算数大于预算数的主要原因是从2014年10月起职工养老金增加。

4. 医疗卫生(类)与计划生育支出年初预算为13.82万元,支出决算为114.82万元,完成年初预算的830.82%。决算数大于预算数的主要原因是2016起职工医保费单位部分直接纳入单位预算,不有财政划转医管局进行统筹。

5. 农林水支出年初预算没有,支出决算为127万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出小额担保贴息经费27万元及扶贫社会发展培训费100万元。

6. 住房保障支出(类)支出年初预算为208.11万元,支出决算为227.92万元,完成年初预算的109.52%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加部分公积金。

六、关于省妇联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出3749.47万元,主要包括:1.人员经费3617.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;2.日常公用经费131.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为  27.66万元。其中:因公出国(境)费预算3.92万元,公务用车购置及运行费预算18.9万元,公务接待费预算4.84万元。支出决算为24.61万元,完成预算的88.97%,其中:因公出国(境支出决算为3.92万元,完成预算的100%;公务用车运行费支出决算为20.39万元,完成预算的107.88%;公务接待费支出决算为0.30万元,完成预算6.19%。“三公”经费均为财政拨款预算支出.
    
(二)“三公”经费与上年执行情况差异说明。
    
2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少11.69万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数增加3.92万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少15.51万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.1万元,主要原因是:车改后公务用车购置及运行维护费支出减少。
    

八、关于省妇联项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度,省财政厅下达预算绩效项目一项,完成一项,具体情况如下:
1. 全省儿童工作经费。绩效目标:开展“三八”妇女节纪念活动和妇女维权活动、“六一”儿童节慰问留守儿童,母亲节开展贫困、残疾母亲慰问;搞好《青海妇女》杂志编辑工作;搞好妇女干部培训;《反家暴法》宣传活动和综合治理等工作;预算资金安排及使用:预算安排资金260万元,上年结余0.93万元,实际支出260.93万元(妇女工作经费127.48万元,儿童工作经费9.1万元,《青海妇女》报刊支出10.92万元,妇女干部培训63.88万元,维权保障6万元,办公楼改造维修等费用43.58万元),完成年度预算100%,资金使用规范合理。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:通过省妇联组织“三八”妇女节、“六一”儿童节、母亲节等一系列慰问活动,使基层妇女、留守儿童和贫困、残疾母亲得到政府的关怀和支持,保障了妇女儿童的合法权益;通过《反家暴法》宣传活动,使家庭暴力事件能够及时得到解决和调节,发生数量有所减少,有效的促进了妇女儿童事业的健康发展。

九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
    省妇联2016年机关运行经费支出131.99万元,2015年机关运行经费支出144.39万元,2016年比2015减少12.4万元,减少的主要原因是车改及办公经费等节约支出。
(二)政府采购情况。
2016年政府采购预算计划174.03万元,本系统政府采购支出完成总额146.59万元,其中:政府采购货物支出115万元、政府采购工程支出31.59万元、政府采购服务支出没有。
    
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,单位固定资产总额3059.09万元,与上年末的2937.03万元相比增加122.06万元。其中:通过政府采购增加购买办公电子设备、家具及儿童玩具131.59万元,减少核销儿童玩具9.53万元。省妇联系统共有车辆 8辆(车改后核销数),均为一般公务用车。

第四部分名词解释
    一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”经营收入”和“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后、‘.经使用按国家规定提取、支缺口的资金用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收
八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。    
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工
资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12% 0 2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
    十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况:
    十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。
    十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的吝类公务接待(含外冥接待)支出。
    十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
暖费费用专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。
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